Как в 1С 3.0 убрать из книги продаж УПД, не принятый к вычету?
Добрый вечер)
В 1 квартале 2022 г был принят УПД, но галочку отражать вычет я сняла, для того чтобы восстановить авансы принятые в декабре 2021, но не принимать к вычету т.к. на момент сдачи отчетности выяснилось, что мы с этой компанией будем судиться т.к заказчик провел экспертизу и выяснилось, что материалы ненадлежащего качества.
Подскажите пожалуйста, что мне сейчас сделать с этим УПД в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.112.34)), если мы отказались от материалов и адвокат настаивает, что проводить ни в коем случае не нужно. В декларации за 1 квартал у меня только восстановление аванса по данному контрагенту, но сейчас при формировании отчета за 2 квартал эти документы уже попадают в книгу покупок, как быть?
В 1 квартале 2022 г был принят УПД, но галочку отражать вычет я сняла, для того чтобы восстановить авансы принятые в декабре 2021, но не принимать к вычету т.к. на момент сдачи отчетности выяснилось, что мы с этой компанией будем судиться т.к заказчик провел экспертизу и выяснилось, что материалы ненадлежащего качества.
Подскажите пожалуйста, что мне сейчас сделать с этим УПД в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.112.34)), если мы отказались от материалов и адвокат настаивает, что проводить ни в коем случае не нужно. В декларации за 1 квартал у меня только восстановление аванса по данному контрагенту, но сейчас при формировании отчета за 2 квартал эти документы уже попадают в книгу покупок, как быть?
Comments
-
yawow, добрый день!
"Отказались" это просто решение или по факту вы вернули материалы поставщику и он принял?
НДС не принятый к вычету будет предлагаться к вычету в каждом последующем квартале, до тех пор пока вы все же его не примете к вычету, здесь просто из формирования записей книги покупок надо вручную удалять запись.
По поводу того, чтоЦитата: если мы отказались от материалов и адвокат настаивает, что проводить ни в коем случае не нужноздесь по большей части юридический вопрос и от его решения будет зависеть оформление документов как на бумаге, так и в программе. Поскольку для суда могут потребоваться определенные документы, например, подтверждающие факт отражения в учете полученных материалов. Если будет принято решение вообще не отражать приход данных материалов, то тогда в 1 квартале вы просто удалите документ поступления, а в документе Формирование записей книги продаж удалите запись по восстановлению аванса и подайте уточненную декларацию по НДС за 1 квартал. Ну и естественно перезакрыть периоды. -
Ольга ЕС, я могу это сделать по решению суда? когда например будет вынесено решение о том, что мы суд выиграли
А пока что убирать вручную их книги продаж
