Отражение расходов на новогодний корпоратив в 1С
Добрый день.
Может я задаю глупый вопрос, но не могу сообразить....Мы оплатили новогодний корпоратив, соответственно нам дали документы.
Программа 1С 8,3 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.88)).
Услуга без НДС.
Я оприходовала акт как поступление услуг и не могу сообразить с проводками - счета учета БУ я ставлю 91,02 прочие внереализационные расходы, а в НУ мне что ставить? У меня же должна быть еще проводка Д99 К68 в сумме 12276 (стоимость услуги 61380*20%= 12276).
Как мне отразить эту проводку?
Заранее спасибо
Может я задаю глупый вопрос, но не могу сообразить....Мы оплатили новогодний корпоратив, соответственно нам дали документы.
Программа 1С 8,3 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.88)).
Услуга без НДС.
Я оприходовала акт как поступление услуг и не могу сообразить с проводками - счета учета БУ я ставлю 91,02 прочие внереализационные расходы, а в НУ мне что ставить? У меня же должна быть еще проводка Д99 К68 в сумме 12276 (стоимость услуги 61380*20%= 12276).
Как мне отразить эту проводку?
Заранее спасибо
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Д99 К68Данная проводка у вас появится не при поступлении, а при закрытии месяца рекламентной операцией "Закрытие месяца".
-
Лили, спасибо.
А при оприходовании у меня счет затрат БУ 91,02 , а счет затрат НУ мне так же ставить 91,02?
Спасибо -
Цитата: А при оприходовании у меня счет затрат БУ 91,02 , а счет затрат НУ мне так же ставить 91,02?В БУ Вам следует выбрать расходы, не принимаемые для налогообложения, тогда в НУ у Вас сформируется постоянная разница (ПР), на основании которой, опять же при закрытии месяца, сформируется ПНО - постоянное налоговое обязательство (ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н в редакции от 06.04.2015).
